Отчет
о реализации муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2019-2022 годы»
за 2020 год
- Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы: от 08.02.2017 №235.
- Нормативно-правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу: от 12.12.2018 № 3700, от 29.05.2019 № 1446, от 20.01.2020 № 118, от 23.03.2020 № 987, от 24.03.2020 № 992, от 19.06.2020 № 1845, от 10.08.2020 № 2474, от 12.11.2020 №3816.
- Постановлением администрации от 28.12.2020 №4473 «О признании утратившим силу постановления администрации от 08.02.2017 №235» с 01.01.2021 г. муниципальная программа утратила силу.
Соисполнители муниципальной программы: Управление архитектуры и градостроительства, отдел по экономическому развитию и инвестициям, отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства, отдел коммунального хозяйства и ценообразования, МБУ «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Подпрограммы муниципальной программы:
- «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 годы»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 годы»;
- «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 2019-2022 годы»;
- «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019-2022 годы»;
- «Защита прав потребителей МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019-2022 годы»;
- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 годы».
Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области темпами выше среднеобластных.
Задачи муниципальной программы:
- Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
-Содействие развитию на базе инновационного обновления производственного потенциала высокоэффективных предприятий сельскохозяйственного производства, производящих конкурентоспособную продукцию и обеспечивающих широкие возможности для удовлетворения растущих потребностей жителей района высококачественных, экологически чистых продуктах питания в широком ассортименте, а также значительному увеличению вклада этих комплексов в экономику района;
- Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития района;
- Создание в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области условий для эффективной защиты прав потребителей установленных законодательством РФ и Ленинградской области;
- Максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики Всеволожского муниципального района. Повышение энергетической безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
||
План (2020 год) |
Факт (2020 год) |
Комментарии при отклонении показателя |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие производства) |
Млрд. рублей |
182,4 |
167,9 |
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
2. |
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия |
Ед. |
не менее 10
|
12 |
Показатель перевыполнен |
3. |
Производственные мощности для размещения овощных культур закрытого грунта |
Кв. м |
268766 |
0 |
В связи с отсутствием финансирования в 2020 году |
4. |
Увеличение количества выданных разрешений на установку рекламных конструкций |
кол. разрешений /% |
50/100 |
47/90 |
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
5. |
Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей во Всеволожском муниципальном районе |
Кол. консультаций |
489 |
521 |
Показатель перевыполнен |
6. |
Проектирование и установка узлов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
Ед. |
1 |
1 |
|
- Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки в разрезе каждой подпрограммы:
- Степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений, по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N
Сдn = Зф /Зп * 100% ,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы (для целевых показателей (индикаторов).
Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.
- Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы на соответствующий отчетный период.
- Степени реализации мероприятий подпрограммы
на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:
М = Мф / Мп * 100%,
- где:
- М - реализация мероприятий подпрограммы;
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;
- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.
Для определения уровня эффективности подпрограммы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:
для Сд - 0,5;
для Уф - 0,2;
для М - 0,3;
Муниципальная подпрограмма считается реализованной:
- при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;
- при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;
- при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.
Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 годы» за 2020 год:
- Основной исполнитель подпрограммы: Отдел по экономическому развитию и инвестициям.
Основные цели подпрограммы:
- создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном Ленинградской области.
Основными задачами подпрограммы являются:
- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и привлечение инвестиций;
- усовершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования;
- реализация схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района и реализация полномочий Всеволожского муниципального района в сфере градостроительной деятельности;
- повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном Ленинградской области.
2.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. изм. |
Значение показателя
|
|||
План 2020г. |
Факт 2020г. |
Темп роста (снижения) % |
Комментарии при отклонении показателя |
|||
1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие производства) |
Млрд. рублей |
182,4 |
167,9 |
92,1 |
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
2 |
Объем инвестиций в основной капитал |
Млрд. рублей |
74,3 |
65,4 |
88,0 |
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы работников обрабатывающих производств |
Рублей / % к предыдущему году |
72557,0/ 108,0 |
68139,7/105,9 |
93,9 |
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
4 |
Разработка новых стратегических и программных документов развития Всеволожского района Ленинградской области, обеспечивающих реализацию комплексных задач развития (при необходимости) |
Ед. |
При необходимости |
24 |
100,0 |
Показатель перевыполнен. Утверждены муниципальные программы, действующие на территории МО «Всеволожский муниципальной район» и МО «Город Всеволожск» на период с 2021 по 2025 гг. |
5 |
Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района |
Ед. |
2 |
4 |
200,0 |
Показатель перевыполнен |
- Исполнение мероприятий по подпрограмме:
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Сумма расходов (тыс. руб.) |
Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
|
План |
Факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном Ленинградской области |
50667,5 |
49821,7 |
В МКУ «Центр муниципальных услуг» МО «ВМР» ЛО для граждан реализован принцип «Единого окна» при предоставлении муниципальных услуг в сфере земельных правоотношений и градостроительства. В Учреждении введен электронный документооборот, открыто дополнительное окно для приема и выдачи документов Управления архитектуры и градостроительства администрации, создан многоканальный Call центр для консультирования граждан, что в результате позволило улучшить качество предоставления муниципальных услуг и сократить их сроки. В 2020 году произведено: - регулярное обновление нормативно-правовой базы по административным регламентам предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления. - сокращение сроков предоставления муниципальных услуг (в 2020 г. утверждено (внесены изменения) 30 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг). |
2 |
Реализация схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области и реализация полномочий Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере градостроительной деятельности |
0 |
0 |
Утверждены: — генеральный план МО «Город Всеволожск»; — проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Город Всеволожск» в части внесения изменений в предельные параметры территориальной зоны ТЖ-2, подзона ТЖ-2-1; — проекты изменений в правила землепользования и застройки МО «Новодевяткинское сельское поселение»; — проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Куйвозовское сельское поселение»; — проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение»; — проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Лесколовское сельское поселение». |
3 |
Разработка документов стратегического планирования Всеволожского муниципального района и реализация планов мероприятий документов стратегического планирования |
0 |
0 |
Разработаны и утверждены 24 муниципальные программы: МО «Всеволожский муниципального района и МО «Город Всеволожск») |
4 |
Поддержка инвестиционной деятельности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области |
0 |
0 |
Проводятся ежеквартальные заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района, на которые приглашаются представители КЭР, АЭРЛО, ЦРП и др. Регулярно вносятся изменения (дополнения) об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах в ИРИС ЛО. Осуществляется привлечение предприятий Всеволожского района к участию в национальном проекте «Производительность труда», к участию в промышленных кластерах ЛО. |
5 |
Привлечение инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района Ленинградской области на условиях соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений |
0 |
0 |
18.02.2020 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии между администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и ПАО «Ростелеком», |
6 |
Развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области |
0 |
0 |
Проведены экспертизы 15 действующих нормативных правовых актов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
7 |
Внедрение системы комплексного стимулирующего регулирования во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области |
0 |
0 |
Обеспеченно стабильное регулирование и контроль цен и тарифов для муниципальных предприятий, учреждений и организаций Всеволожского муниципального района. На заседаниях тарифной комиссии рассмотрено 8 вопросов по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, которые были утверждены постановлением администрации. |
8 |
Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
0 |
0 |
1.Администрацией заключено Соглашение с КЭР ЛО о внедрении стандарта развития конкуренции от 29.01.2018, в декабре 2020 подписано новое соглашение. 2. Постановлением администрации от 23.09.2019 № 3111 утверждены: «Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и «План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2019-2022 годах». В утвержденном плане отражены системные мероприятия по развитию конкурентной среды. 3.На официальном сайте муниципального образования разработан раздел, посвященный стандарту развития конкуренции в муниципальном образовании. 4. Ежегодно на официальном сайте администрации размещается Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. 5. Ежегодно проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды проводится путем сбора анкет: в 2020 году собрано 34 анкеты от потребителей товаров (работ, услуг) и 42 анкеты от субъектов предпринимательской деятельности. 6. Ежегодно на официальном сайте администрации размещается Отчет о реализации мероприятий по развитию конкуренции и отчет о выполнении плана («дорожной карты») по развитию конкуренции, Отчет об исполнении Плана мероприятий. 7. В администрациях района и поселений создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. |
9 |
Содействие формированию и реализации инвестиционной политики Всеволожского муниципального района Ленинградской области, привлечению инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района» (Совет по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района) |
0 |
0 |
Проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района. На регулярной основе в организации Всеволожского района направляются письма, разъясняющие возможности для инвестиционной деятельности, для получения государственных преференций и т.п. |
|
ИТОГО |
50667,5 |
49821,7 |
- |
- Оценка эффективности реализации подпрограммы:
4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
Сд1= 167,9/182,4*100=92,1
Сд2= 65,4/74,3*100=88,0
Сд3=68139,7/72557,0*100=93,9
Сд4=100
Сд5=4/2*100=200,0
Сд=(92,1+88,0+93,9+100+200) /5=114,8
4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:
Уф=49821,7/50667,5*100=98,3
4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:
М=9/9*100=100
4.4. Уровень эффективности подпрограммы:
(114,8*0,5)+(98,3*0,2)+(100*0,3)= 57,4+19,7+30,0=107,1
Эффективность - 107,1%
ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 годы» в 2020 году как высокое.
Отчет о реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2019 – 2022годы».
- Основной исполнитель подпрограммы: Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства.
Основная цель подпрограммы:
- создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Основными задачами подпрограммы являются:
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Всеволожского района на внутренних и внешних рынках;
- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Всеволожского района на ведение бизнеса;
- создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних предприятиях;
- поддержка социального предпринимательства;
развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу;
- создание условий для легализации «теневого сектора» малого бизнеса, в том числе за счет уменьшения административных барьеров и избыточного контроля и регулирования;
- популяризация предпринимательской деятельности.
2.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
||
План (2020 год) |
Факт (2020год) |
Комментарии при отклонении показателя |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия |
шт. |
7 |
12 |
Показатель перевыполнен |
2 |
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия (включая вновь зарегистрированных ИП |
шт. |
10 |
16 |
Показатель перевыполнен |
3 |
Количество предоставляемых услуг организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства |
шт. |
2000 |
4 331 |
Показатель перевыполнен |
4 |
Количество сборов данных в рамках проведения мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства |
шт. |
1375 |
1402 |
Показатель перевыполнен |
5 |
Количество организаций инфраструктуры поддержки, которым была предоставлена субсидия на ведение микрофинансовой деятельности |
шт. |
1 |
1 |
|
|
Количество проведенных мероприятий |
шт. |
4 |
47 |
Показатель перевыполнен |
6 |
Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов |
шт. |
2 |
2 |
|
7 |
Количество субъектов социального предпринимательства – получателей поддержки (включая участников семинаров) |
шт. |
49 |
10 |
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
- Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме:
№ п/п |
Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) |
Сумма расходов (руб.) |
Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
|
План |
Факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности |
4 200 000 |
4 200 000 |
Мероприятие исполнено в полном объеме. Поддержка предоставлена 12 субъектам, создано 16 рабочих мест |
2 |
Предоставление субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
7 149 200 |
7 149 200 |
Мероприятие исполнено в полном объеме. Количество предоставляемых услуг организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства - 4331 |
3 |
Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области |
869 000 |
869 000 |
Мероприятие исполнено в полном объеме. Количество сборов данных в рамках проведения мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства - 1402 |
4 |
Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства на ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля), в том числе: |
1 000 000 |
1 000 000 |
Мероприятие исполнено в полном объеме. Количество организаций инфраструктуры поддержки, которым была предоставлена субсидия на ведение микрофинансовой деятельности -1 |
5 |
Организация и проведение Форумов, семинаров, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, районных праздников, конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского рынка среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в областных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства |
1 500 000 |
1500 000 |
Мероприятие исполнено в полном объеме. Количество проведенных мероприятий - 47 |
6 |
Создание на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО технопарков и (или) промышленных (индустриальных) парков и (или) бизнес-инкубаторов и др., включая разработку проектно-сметной документации |
33 633 000 |
21 204 710 |
Целевой показатель на 2020 год не установлен. |
|
ИТОГО по подпрограмме |
48 351 200 |
35 922 910 |
|
- Оценка эффективности реализации подпрограммы:
4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
Сдn1 = 12/7 * 100% = 171 %
Сдn2 = 16/10 * 100 = 160
Сдn3 = 4 331 /2000 * 100 = 216
Сдn4 = 1402/1375 * 100 = 102
Сдn5 = 1/1 * 100 = 100
Сдn6 = 47/4 * 100 = 1175
Сдn7 = 2/2 * 100 = 100
Сдn8 = 49/10 * 100 = 490
Сд = (171+160+216+102+100+1175+100+490) /8 = 314
4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:
Уф = 35 922 910 / 48 351 200 * 100 = 74
4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:
М=8/8*100=100
4.4. Уровень эффективности подпрограммы:
(314*0,5) + (74*0,2) + (100*0,3) =157+15+30= 202
Эффективность – 202 %
ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2019 – 2022годы» в 2020 году как высокое.
Отчет о реализации подпрограммы: «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2019-2022 годы».
- Основной исполнитель подпрограммы: Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства.
Основные цели подпрограммы:
- сохранение и создание условий для воспроизводства почвенного плодородия и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции;
- увеличение вклада ведущих отраслей агропромышленного комплекса района в экономику района, в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации;
- повышение качества и уровня конкурентоспособности продукции животноводства и растениеводства на региональном и межрегиональных рынках;
- создание условий для развития малых форм хозяйствования;
- обеспечение эффективного выполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области возложенных законодательством полномочий.
Основными задачами подпрограммы являются:
- формирование муниципальной аграрной политики в отношении сельского хозяйства района, направленной на обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных условиях, производства конкурентоспособной продукции; обеспечение условий воспроизводства природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства путем поддержания почвенного плодородия и соответствующего мелиоративного состояния земель сельскохозяйственного назначения;
- обеспечение условий развития социально значимых отраслей - молочного и мясного (племенного) животноводства, птицеводства, способствующих здоровому питанию населения и сохранению занятости сельского населения;
- увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства;
содействие повышению уровня рентабельности производства продукции и обеспечению финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий;
- повышение бюджетной и социально-экономической эффективности путем увеличения налоговых поступлений за счет обеспечения занятости сельских жителей;
- формирование среды, способствующей увеличению количества субъектов малых форм хозяйствования в районе;
- создание условий для сохранения эпизоотического благополучия животноводства Всеволожского района Ленинградской области.
2.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
||
План (2020год) |
Факт (2020год) |
Комментарии при отклонении показателя |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Количество проведенных мероприятий |
Шт. |
5
|
2 |
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» мероприятия были отменены. |
2 |
Численность поголовья в малых формах хозяйствования
|
голов |
5530 |
7135 |
Показатель перевыполнен |
- Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме:
№ п/п |
Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) |
Сумма расходов (руб.) |
Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
|
План |
Факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса" |
1 700 000 |
1 155 375 |
- В течение 2020 года администрацией района, организована осенняя сельскохозяйственная ярмарка, в которых приняли участия с/х предприятия района, фермерские и личные подсобные хозяйства. - Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия района принимали активное участие в работе международной выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ» в г. Санкт-Петербург. |
2 |
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
5 730 000 |
6 274 625 |
- Субсидии на содержание (сохранение) фуражных коров 4 114 000 - Субсидии на содержание (сохранение) поголовья сельскохозяйственной птицы 1 164 625 - Субсидии в связи с приростом поголовья фуражных коров 360 000 - Субсидии на содержание (сохранение) конематок 540 000 - Субсидии на содержание поголовья страусов 96 000
|
|
ИТОГО |
7 430 000 |
7430 000 |
|
4.Оценка эффективности реализации подпрограммы:
4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
Сдn1 = 2 /5*100 = 40
Сдn2 = 7135 /5530*100 = 129
Сд = (40+129) /2 = 85
4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:
Уф = 7430000 / 7430000 * 100=100
4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:
М=2/2*100=100
4.4. Уровень эффективности подпрограммы:
(85*0,5)+(100*0,2)+(100*0,3)=92,5
Эффективность – 92,5 %
ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2019-2022 годы» в 2020 году как удовлетворительное.
Отчет о реализации подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2022 годы».
- Основной исполнитель подпрограммы: МБУ «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Основная цель подпрограммы:
- создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития района. Наиболее полная реализация предусмотренных действующим законодательством полномочий администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере наружной рекламы.
Основной задачей подпрограммы является:
- оптимизация размещения объектов наружной рекламы и информации на территории района, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ и правовых актов администрации муниципального образования в сфере наружной рекламы на территории муниципального образования, обеспечению потребностей района в размещении социальной рекламы.
- Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
||
План (2020 год) |
Факт (2020 год) |
Комментарии при отклонении показателя |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Количество выданных разрешений на установку рекламных и информационных конструкций, имеющих необходимые согласования |
% от базового периода |
50/95 |
47/90 |
Уменьшение количества поданных заявлений в связи с пандемией COVID-19 |
2 |
Объем демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций и рекламно-информационных материалов |
% от базового периода |
108/83 |
147/117 |
Увеличение количества самовольно установленных рекламных конструкций |
3 |
Объем платежей в бюджет МО «Всеволожский район» Ленинградской области по договорам на установку рекламных и информационных конструкций и гос.пошлины за получение разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
% от базового периода |
50 |
40 |
Уменьшение объема платежей в связи с применением мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере наружной рекламы в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
|
Объем размещения социальной рекламы |
% от базового периода |
84 |
91 |
Показатель перевыполнен |
- Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме:
№ п/п |
Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) |
Сумма расходов (руб.) |
Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
|
План |
Факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Оптимизация размещения объектов наружной рекламы и информации на территории района. Выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ и правовых актов Администрации в сфере наружной рекламы на территории Муниципального образования.
|
15 668 664,18 |
15 583 244,27 |
В рамках исполнения муниципального задания МКУ «Центр размещения рекламы» проведена работа по выдаче 134 разрешений на установку рекламных конструкций, демонтировано 129 самовольно установленных рекламных конструкций. Экономия за счет проведения процедур торгов в соответствии с 44-ФЗ |
2 |
Обеспечение потребностей района в размещении социальной рекламы |
193 257 |
193 257 |
В рамках исполнения муниципального задания МКУ «Центр размещения рекламы» организовано размещение 646 плакатов социальной рекламы |
|
ИТОГО по программе (подпрограмме) |
15 861 921,18 |
15 776 501,24 |
|
- Оценка эффективности реализации подпрограммы:
4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
Сдn1 = 47/50 * 100 = 94
Сдn2= 90/95*100=95
Сдn2=147/108 * 100 = 137
Сдn1 = 117/83*100=141
Сдn3 = 50/40 * 100 = 80
Сдn4 = 91/84 * 100 = 109
Сд = (94+95+137+141+ 80+109) / 6 = 109,3
4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:
Уф = 15 776 501,24/15 861 921,18* 100= 99,5
4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:
М=2/2*100=100
4.4. Уровень эффективности подпрограммы:
(109,3 * 0,5) + (99,47 * 0,2) + (100 * 0,3) = 104,6
Эффективность – 104.6 %
ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2022 годы»» в 2020 году как высокое.
Отчет о реализации подпрограммы «Защита прав потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 - 2022 годы».
- Основной исполнитель подпрограммы: Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства.
Основная цель подпрограммы:
- создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Всеволожского муниципального района Ленинградской области своих законных прав и интересов.
Основными задачами подпрограммы являются:
- обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей;
- повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регулярного информирования и просвещения.
- Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
||
План (2020год) |
Факт (2020год) |
Комментарии при отклонении показателя |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Количество услуг, оказанных информационно-консультационным центром |
ед. |
587 |
521 |
В связи с ограничениями, связанными с COVID-19 уменьшилось количество обращений |
2 |
Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей в средствах массовой информации |
ед |
1 |
3 |
Показатель перевыполнен |
- Исполнение мероприятий по подпрограмме:
№ п/п |
Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) |
Сумма расходов (руб.) |
Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
|
План |
Факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей во Всеволожском муниципальном районе |
117 000 |
117 000 |
Приобретена мебель для ИКЦ, Изданы информационные листовки – 500 шт., плакаты – 350 шт.
|
2 |
Осуществление информирования населения через средства массовой информации о правах потребителей |
0 |
0 |
В СМИ размещено не менее 3-х публикаций о деятельности ИКЦ
|
3 |
Взаимодействие органов местного самоуправления с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе
|
0 |
0 |
Взаимодействие осуществляется в рабочем режиме на постоянной основе.
|
4 |
Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей, в том числе издание печатных информационных, справочных, методических и др. материалов, посвященных вопросам защиты прав потребителей. |
0 |
0 |
Осуществлена просветительская деятельность путем распространения 500 шт. листовок, 350 шт. плакатов о деятельности ИКЦ по защите прав потребителей |
|
Итого |
117000 |
117000 |
|
- Оценка эффективности реализации подпрограммы:
4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
Сдn1 = 521/587 * 100 = 89
Сдn2 = 3/1 * 100 = 300
Сд = (89+300)/2=195
4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:
Уф = 117000/117000 * 100 = 100
4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:
М=4/4*100=100
4.4. Уровень эффективности подпрограммы:
(195*0,5) + (100*0,2) + (100*0,3) = 98+ 20 + 30 = 148 %
Эффективность – 148 %
ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Защита прав потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 - 2022 годы» в 2020 году как высокое.
Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022г».
- Основной исполнитель подпрограммы: Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования.
Основные целями подпрограммы:
- максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- повышение энергетической безопасности МО «Всеволожский муниципальный район».
Основными задачами подпрограммы являются:
- снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и сокращение потерь энергоресурсов;
- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
- реализация программ энергосбережения в организациях, финансируемых из муниципального бюджета;
- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами учета энергоресурсов, воды;
- активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения;
- информационное обеспечение и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов.
- Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
||
План (2020 год) |
Факт (2020 год) |
Комментарии при отклонении показателя |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями |
% |
100,0 |
100,0 |
- |
2. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями |
% |
100,0 |
96,2 |
Показатель не выполнен в полном объеме, т.к. требуется увеличение финансирования в связи со значительными техническими сложностями, возникшими при проектировании АИТП в учреждениях |
3. |
Доля объемов холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями |
% |
100,0 |
99,1 |
Показатель не выполнен в полном объеме, т.к. отсутствует техническая возможность установки приборов учета холодной воды в оставшихся учреждениях |
4. |
Доля объемов горячей воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой бюджетными учреждениями |
% |
100,0 |
98,4 |
Показатель не выполнен в полном объеме, т.к. отсутствует техническая возможность установки приборов учета горячей воды в оставшихся учреждениях |
- Исполнение мероприятий по подпрограмме:
№ п/п |
Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) |
Сумма расходов (руб.) |
Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
|
План |
Факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Проектирование и установка узлов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» |
6156,7 |
6156,7 |
Установлен узел учета тепловой энергии с реконструкцией ИТП в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1 здание 2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район. Агалатово, д.153. |
2 |
Энергосервисные контракты по внутреннему освещению |
0 |
0 |
Энергосервисные контракты по внутреннему освещению – реализуются в 6-ти учреждениях образования. |
3 |
Информационное обеспечение и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов |
0 |
0 |
Средства массовой информации Всеволожского района: АМУ «Всеволожские вести» и МКУ «Наше Приладожье» приняли участие в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение среди региональных печатных СМИ интернет-СМИ информационных агентств». Газеты были награждены дипломами за участие. |
|
ИТОГО |
6156,7 |
6156,7 |
|
4.Оценка эффективности реализации подпрограммы:
4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
Сдn1 = 100/100 * 100 = 100
Сдn2 = 96,2/100 * 100 = 96,2
Сдn3 = 99,1/100 * 100 = 99,1
Сдn4 = 98,4/100 * 100 = 98,4
Сд = (100 + 96,2%+ 99,1+98,4) 4 = 98,4
4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:
Уф = 6156,7/6156,7 * 100 = 100
4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:
М=/4*100=75
4.4. Уровень эффективности подпрограммы:
(98,4% * 0,5) + (100% * 0,2) + (75% * 0,3) = 91,7
Эффективность- 91,7 %
ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022г» в 2020 году как удовлетворительное.