УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
«Агалатовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
_________________А.В. Васютин
М.П. «19» декабря 2024 года
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
д. Агалатово «19» декабря 2024 года
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, д. 158, администрация Агалатовского сельского поселения, 2 этаж, кабинет совета депутатов
Время проведения: 10-00 – 10-35
Согласно Уставу Агалатовского сельского поселения и Положению о публичных слушаниях в Агалатовском сельском поселении, публичные слушания являются формой реализации прав населения Агалатовского сельского поселения на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления и проводятся для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы всего населения поселения.
Публичные слушания проводятся в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов с участием представителей общественности Агалатовского сельского поселения.
Целью проведения публичных слушаний является обсуждение проекта бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Публичные слушания проводятся в помещении совета депутатов Агалатовского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, д. 158.
Основание проведения публичных слушаний:
Слушания организованы и проводятся на основании распоряжения главы Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 27 от 25.11.2024 года «О назначении и проведении публичных слушаний по решению совета депутатов от 25.11.2024 года № 89 «О проекте бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», которое опубликовано в газете «Агалатовские вести» № 22 (369) 28 ноября 2024 года, а также размещено в сетевом издании - на официальном сайте Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: агалатово.рф.
Председатель публичных слушаний – Глава Агалатовского сельского поселения Васютин А.В.
Секретарь публичных слушаний – юрисконсульт совета депутатов Агалатовского сельского поселения Вязова Н.С.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались: 12 человек, представляющих население Агалатовского сельского поселения, организации и предприятия (приложение к настоящему протоколу – лист Регистрации участников публичных слушаний по проекту бюджета Агалатовского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов).
Повестка публичных слушаний:
Решение совета депутатов от 25.11.2024 года № 89 «О проекте бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
Докладчик – Васютин Андрей Васильевич, глава Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания открыл и приветствовал участников с вступительным словом глава Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области Васютин А.В.
Он ознакомил присутствующих с регламентом проведения публичных слушаний.
Инициатором проведения публичных слушаний является глава Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
С докладом о формировании проекта бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области выступили Васютин А.В. – глава муниципального образования, Иванова Ю.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Предметом обсуждения является проект бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Проект бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по доходам сформирован из налоговых, неналоговых доходов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной и районной), субвенции на ВУС, по расходам – из расходов по вопросам местного значения согласно прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, в целях реализации основных направлений бюджетной политики, направленной на улучшение и качество жизни населения, бюджет поселения сформирован с дефицитом.
Докладчик представил пояснения относительно изменений проекта бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
При формировании основных параметров проекта решения совета депутатов Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О бюджете Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее соответственно – проекта, местный бюджет) были учтены основные направления налоговой и бюджетной политики Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, реализация которых направлена на поддержание сбалансированности и сохранения финансовой устойчивости.
В проекте предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию приоритетов государственной политики, отраженных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на 2025 год определен в сумме 163 649,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 155 713,5 тыс. рублей, неналоговые доходы 7 935,7 тыс. рублей.
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2025 году на 30 572,9 тыс. руб. выше показателей 2024 года исходя из анализа поступивших доходов за 2024 год и прогноза по поступлению в 2024 году.
В связи с вышеизложенным, структура собственных доходов бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области выглядит следующим образом:
|
|
Сумма (тыс.рублей) |
% в общем объеме |
|
Налог на доходы физических лиц |
52 000,0 |
31,8 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
3 000,0 |
1,8 |
|
Налог на имущество физических лиц |
20 300,0 |
12,4 |
|
Земельный налог |
80 323,5 |
49,1 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
90,0 |
0,1 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3 358,7 |
2,1 |
|
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3 455,5 |
2,1 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
1 000,0 |
0,6 |
|
ИТОГО |
163 649,2 |
100,0 |
Безвозмездные поступления в местном бюджете на 2025 год предусмотрены в объеме 45 350,8 тыс. рублей.
В структуре безвозмездных поступлений учтены:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 18 068,8 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам сельских поселений:
на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" – 2 594,3 тыс. руб.;
на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 5 500,0 тыс. руб.;
на выплаты стимулирующего характера работникам культуры в объеме 734,0 тыс. рублей,
иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации закона ЛО от 10 июля 2014 года №48-ОЗ в объеме 17 680,0 тыс. рублей;
Субвенции бюджетам сельских поселений:
на реализацию мероприятий в сфере административных правоотношений в объеме 7,1 тыс. рублей;
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 760,6 тыс. рублей;
Прочие безвозмездные поступления 6,0 тыс. рублей.
В результате общий объем доходов местного бюджета в 2025 году составит 209 000,0 тыс. рублей, из них:
Средств бюджета, имеющих целевое назначение 45 350,8 тыс. рублей, или 21,7 %
Объем собственных доходов 163 649,2 тыс. рублей или 78,3% в общем объеме доходов бюджета.
Расходы
Общие подходы к формированию объема и структуры расходов местного бюджета на 2025 год
Основные характеристики местного бюджета на 2025 год сформированы с учетом необходимости реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год.
При формировании объема бюджетных ассигнований на 2025 год учтены следующие общие для всех главных распорядителей средств местного бюджета подходы.
За базовые объемы бюджетных ассигнований для формирования объемов действующих обязательств приняты показатели решения совета депутатов Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 ноября 2024 г. №89 «О проекте бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – базовые показатели).
Планирование бюджетных ассигнований за счет субсидий и субвенций от других бюджетов бюджетной системы осуществляется отдельно по каждому источнику поступления доходов и направлению расходов на основании проектов вышестоящих бюджетов с распределением выделенных средств бюджету МО. Объем планируемых расходов соответствует прогнозу поступления доходов и размеру остатков средств на расчетном счете.
Увеличение базовых показателей произведено в соответствии с проектами муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования.
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры просчитаны с учетом корректировки в 2025 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации (исходя из размера средней зарплаты в Ленинградской области в 2025 году – 64 070,0 рублей).
При определении размера фонда оплаты труда на 2025 год тарифы страховых взносов на заработную плату сохраняются на уровне 2024 года – 30,2 процента.
- Расходы на оплату коммунальных услуг увеличены в соответствии с увеличением тарифов ресурсоснабжающих организаций.
- Программная структура расходов местного бюджета на 2025 год
Проект решения сформирован на основе семи муниципальных программ (далее – Программ), на реализацию которых предлагается направить в 2025 году 158 824,5 тыс. рублей.
После утверждения местного бюджета муниципальные программы будут уточнены с учетом утвержденных решением совета предельных объемов расходов.
- Муниципальная программа «Развитие части территории Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Ответственным исполнителем Программы является Администрация Агалатовского сельского поселения, МБУ «Благоустройство».
На реализацию Программы предлагается направить в 2025 году 680,0 тыс. рублей, из них финансирование из областного бюджета составляет 578,3 тыс. рублей, из местного бюджета– 101,7 тыс. рублей.
Основное мероприятие – улучшение благоустройства сельской территории за счет привлечения средств местного и областного бюджетов, участия жителей в создании комфортных условий проживания.
В общем объеме расходов 2025 года данная программа составляет 0,3 процента.
- Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Ответственным исполнителем программы является Администрация Агалатовского сельского поселения, отдел ЖКХ и УМИ администрации.
На реализацию Программы предлагается направить в 2025 году – 7 000,0 тыс. рублей, в 2026 году – 9 000,0 тыс. рублей, в 2027 году – 13 000,0 тыс. рублей, из них финансирование из областного бюджета составляет 3 953,7 тыс. рублей
Основные мероприятия – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В общем объеме расходов 2025 года данная программа составляет 3,1 процента.
- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Ответственный исполнитель программы Администрация Агалатовского сельского поселения, отдел ЖКХ и УМИ администрации.
На реализацию Программы предлагается направить в 2025 году –31 050,0 тыс. рублей, в 2026 году – 45 750,0 тыс. рублей, в 2027 году – 45 250,0 тыс. рублей.
Основные мероприятия – обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, проведение капитального ремонта, повышение эффективности функционирования работы коммунальной инфраструктуры Агалатовского сельского поселения, обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
Муниципальная программа включает в себя в 2025 году:
- мероприятия по развитию жилищного фонда муниципального образования, на реализацию которых предлагается направить 7 000,0 тыс. руб.
- мероприятия по газоснабжению, техническому обслуживанию газопроводов, на реализацию которых предлагается направить 1 200,0 тыс. руб.
- мероприятия по электроснабжению, по обслуживанию электроустановок населенных пунктов - 400,00 тыс. рублей
- мероприятия по теплоснабжению населенных пунктов, на реализацию которых предлагается направить 22 000,0 тыс. рублей.
- мероприятия по водоснабжению населенных пунктов на реализацию которых предлагается направить 450,0 тыс. рублей.
В общем объеме расходов 2025 года данная программа занимает 13,8 процентов.
- Муниципальная программа «Имущественная политика Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Ответственный исполнитель программы Администрация Агалатовского сельского поселения, отдел ЖКХ и УМИ администрации.
На реализацию Программы предлагается направить в 2025 г. – 3 000,0 тыс. руб. в 2026 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2027 году – 2 000,0 тыс. рублей.
Основные мероприятия:
- инвентаризация жилых помещений, принимаемых в собственность Агалатовского сельского поселения;
- инвентаризация дорог, паспортизация дорог, расположенных на территории Агалатовского сельского поселения;
- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимости (здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры);
- изготовление технических планов и получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности
В общем объеме расходов 2025 года данная программа занимает 1,3 процента.
- 29. Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Ответственным исполнителем Программы является Администрация Агалатовского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство».
На реализацию Программы предлагается направить в 2025 году – 71 917,5 тыс. рублей, из них финансирование из областного бюджета составляет 7 516,0 тыс. рублей, в 2026 году – 63 900,0 тыс. рублей, в 2027 году – 63 900,0 тыс. рублей.
Программа включает в себя в 2025 году:
- Комплекс процессных мероприятий: «Организация освещения населенных пунктов», на реализацию которого предлагается направить 13 600,0 тыс. рублей.
- Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения, на реализацию которых предлагается направить 5 789,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 500,0 тыс. рублей.
- Мероприятия по реализации деятельности инициативных комиссий, на реализацию которых предлагается направить 2 252,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 2 016,0 тыс. рублей.
- Мероприятия по организации видеонаблюдения на территории муниципального образования – 276,0 тыс. руб.
- Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования», на реализацию которого предлагается направить 50 000,00 тыс. руб.
Данная программа в общем объеме расходов 2025 года составляет 32,0 процента.
- Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта среди населения Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Ответственным исполнителем Программы является администрация Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово».
На реализацию Программы предлагается направить в 2025 году – 28 768,0 тыс. рублей, из них финансирование из областного бюджета составляет 734,0 тыс. рублей, в 2026 году – 21 768,0 тыс. рублей, в 2027 году – 21 768,0 тыс. рублей
Программа включает в себя в 2025 году:
Обеспечение деятельности муниципального учреждения, выполнение муниципального задания, в соответствии с утвержденным планом мероприятий, - на его реализацию в 2025 году предлагается направить 21 768,0 тыс. рублей.
Проведение проектных работ по капитальному ремонту здания по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район. д. Агалатово, д, 161 – 7 000,0 тыс. руб.
В общем объеме расходов 2025 года данная программа составляет 12,8 процента.
- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Ответственным исполнителем Программы является администрация Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
На реализацию Программы предлагается направить в 2025 году – 16 409,0 тыс. рублей, в 2026 году – 509,0 тыс. рублей, в 2027 году – 509,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие – «Осуществление пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области - на его реализацию в 2025 году предлагается направить 16 409,0 тыс. рублей.
В общем объеме расходов 2025 года данная программа составляет 7,3 процента.
Непрограммные направления расходов бюджета
Всего на непрограммные расходы в 2025 году предлагается направить 66 175,5 тыс. рублей, в 2026 году – 59 073,0 тыс. рублей, в 2027 году – 60 573,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования непрограммных расходов в общем объеме расходов 2025 года составляют 29,4 процентов, в том числе:
- Расходы бюджета муниципального образования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Совету депутатов Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области запланировано бюджетных ассигнований на 2025 год в сумме 12 656,2 тыс. рублей
На переданные полномочия Всеволожскому муниципальному району по решению вопросов местного значения – 117,8 тыс. рублей
На обеспечение деятельности администрации Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025 году – 30 623,5 тыс. рублей.
На переданные полномочия Всеволожскому муниципальному району по решению вопросов местного значения – 937,0 тыс. рублей.
- Непрограммные расходы бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
На финансовое обеспечение автономного учреждения «Агалатовские вести» предлагается направить в 2025 г. – 6 900,0 тыс. рублей.
На формирование Резервного фонда администрации Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области предлагается направить 500,0 тыс. рублей.
На доплаты к пенсиям (дополнительное пенсионное обеспечение) бывшим работникам 1 621,6 тыс. рублей
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2025 году – 760,6 тыс. рублей.
На перечисление взносов, сборов, штрафов и иных платежей, а также уплате прочих налогов предлагается направить 5 062,6 тыс. рублей.
На проведение муниципальных районных мероприятий, оздоровительных кампаний, приобретению (изготовлению) подарочной и сувенирной продукции, содержанию здания библиотеки и иные расходы предлагается направить 902,1 тыс. рублей.
На выполнение мероприятий административной комиссии направить 7,1 тыс. рублей
На содержания здания МКДЦ на время капитального ремонта – 3 550,0 тыс. руб.
На переданные полномочия Всеволожскому муниципальному району по решению вопросов местного значения - 2 537,0 тыс. рублей;
Всего на выполнение муниципальных программ и непрограммных расходов в 2025 году предусмотрено 225 000,0 тыс. рублей,
В результате проект бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год сформирован с показателями:
по доходам – в объеме 206 000,0 тыс. рублей;
по расходам – в объеме 225 000,0 тыс. рублей;
с дефицитом бюджета – 16 000,0 тыс. рублей;
на 2026 год:
по доходам – в объеме 192 000,0 тыс. рублей;
по расходам – в объеме 206 568,6 тыс. рублей;
с дефицитом бюджета – 14 568,6 тыс. рублей;
на 2027 год:
по доходам – в объеме 200 000,0 тыс. рублей;
по расходам – в объеме 216 231,0 тыс. рублей;
с дефицитом бюджета – 16 231,0 тыс. рублей.
Вопросов к докладчикам не поступило.
В соответствии с полученным заключением контрольно-счетного органа Всеволожского муниципального района о проведении экспертизы проекта бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 09.12.2024 года №01-13-123/2024 сделан вывод рекомендовать совету депутатов Агалатовского сельского поселения принять к рассмотрению бюджет Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Рекомендаций по изменению и дополнению не поступило.
Согласно Положению о публичных слушаниях, Васютин А..В., предложил:
- Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
- Направить результаты публичных слушаний в официальные источники опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
- Принять к сведению результаты публичных слушаний и учесть их при утверждении бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Результаты голосования:
«За» – единогласно,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0.
Результаты публичных слушаний, рекомендации для органов местного самоуправления:
Юрисконсульту совета депутатов Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области – Вязовой Н.С.:
1.1. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
1.2. Направить результаты публичных слушаний в газету «Агалатовские вести» и разместить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний в сетевом издании - на официальном сайте Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: агалатово.рф.
- Совету депутатов Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области принять к сведению результаты публичных слушаний и учесть их при утверждении бюджета Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Приложение №1: Список присутствующих на публичных слушаниях – 2 л.
Председательствующий А.В. Васютин
Секретарь Н.С. Вязова
